当前位置: 首页 信息公开 洋县档案局 财政预算 正文
窄屏浏览

洋县档案局2018年部门综合预算公开说明

来源:洋县档案局 发布时间:2018-03-19 20:44
索 引 号 01603859-9-2018-000033 文  号
发布机构 洋县档案局 发文日期 2018-03-19
名  称 洋县档案局2018年部门综合预算公开说明

洋县档案局

2018年部门综合预算公开说明

                                                                                   

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家档案工作方针政策,全面实施依法治档、监督检查档案法律法规在全县的实施,加强档案行政执法,依法查处档案违法案件。

2、负责制定全县档案事业发展规划和年度工作目标责任计划并组织实施。

3、负责全县档案规范化管理工作,并指导各机关、团体、企事业单位和其他社会组织进行档案规范化整理。

4、负责全县档案的收集接收、保管利用、鉴定销毁和档案信息开发开放工作,集中统一管理全县各立档单位的重要档案资料。

5、负责全县档案信息化建设工作,规划、建设、维护档案信息网络系统。

6、负责全县档案史料研究编纂、公布出版、统一发行与编纂修志以及档案宣传工作,利用档案资源开展社会教育服务,向社会进行爱国主义教育。

7、负责全县档案法律法规、业务技能教育培训和档案工作人员专业技术职务评审工作。

8、负责全县各机关、企事业单位档案室标准化建设考评认证工作(省AAA级、省AA级、省A级)。

9、负责全县档案事业行政许可审批工作。

10、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、突出重点,加快推进新馆建设进程。

2、夯实基础,加强档案资源体系建设。

3、认真指导,加强档案业务能力建设。

4、防控风险,加强档案安全体系建设。

5、为民服务,加强档案服务体系建设。

6、科学治档,加快档案信息化建设。

7、拓展领域,加强档案文化建设。

8、扩大影响,加强档案普法宣传编研工作。

9、提高站位,全面实现周家台村整体脱贫摘帽。

10、统筹协调,全面完成各项工作目标任务。

三、部门预算单位构成

洋县档案局是中共洋县县委直属事业机构,是参照公务员法管理的正科级全额拨款事业单位,财政一级预算单位。从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括洋县档案局部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制15人,其中机关工勤编制1人、事业编制14人;实有在职人员14人,其中事业14人;遗属5名。

 


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
 

我单位无车辆,也没有单价20万元以上的设备,2018年部门预算没有安排购置固定资产。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款196.7万元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2018年部门预算收支说明 

(一)收支预算总体情况。

    2018年,本部门收入预算196.7万元,支出预算共计196.7万元,较2017年部门收支预算165.08万元增加31.62万元,增幅19.15%,主要原因是2018年档案数字化加工项目纳入预算。

(二)财政拨款收支情况。

2018年,本部门收入预算196.7万元,支出预算共计196.7万元,较2017年部门收支预算165.08万元增加31.62万元,增幅19.15%,主要原因是2018年档案数字化加工项目纳入预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,本部门收入预算196.7万元,支出预算共计196.7万元,较2017年部门收支预算165.08万元增加31.62万元,增幅19.15%,主要原因是2018年档案数字化加工项目纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年按功能科目分类一般公共预算196.7万元,为档案事务行政运行

(1)人员经费支出143.1万元,较上年141.0835万元增加2.0165万元,增幅1.43%,主要原因是人员工资增资;

(2)公用经费支出53.6万元,较上年24万元增加29.6万元,增幅123.3%,主要原因是档案数字化加工项目纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年按经济科目分类一般公共预算196.7万元,系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

其中:工资福利支出125.3万元,较上年124.2674万元增加1.0326万元,增幅0.8%,主要原因是人员增资;商品和服务支出53.6万元,较上年24万元增加29.6万元,增幅123.3%,主要原因是档案数字化加工项目纳入预算。对个人和家庭的补助支出17.80万元,较上年16.8161万元增加0.9839万元,增幅5.8%

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年我部门“三公”经费预算数0.5万元,其中公务接待0.5万元,和上年预算数相比无变化。单位无因公出国出境。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年公用经费支53.6万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、其他商品和服务支出(档案数字化加工)等,较2017年预算数24万元增加了29.6万元,档案数字化加工项目纳入预算。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门反应的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:是指用财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。



2018年档案局预算公开报表.xls
博评网