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团县委2018年部门预算信息公开

来源:共青团洋县县委 发布时间:2018-03-19 14:24
索 引 号 01603859-9-2018-000048 文  号
发布机构 共青团洋县县委 发文日期 2018-03-19
名  称 团县委2018年部门预算信息公开

团县委2018年部门预算信息公开


一、部门主要职责

共青团洋县县委是全县共青团组织的领导机关,主要职责是:
 1
、领导全县共青团工作。
 2
、负责县少先队工作委员会常务性工作。
 3
、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和
民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

 4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作,负责县未成年人保护方面的日常工作。

 5、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据。

 6、负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

 7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年,负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

 8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

二、2018年年度部门工作任务

(一)持续加强四项重点工作

1.对青年团员宣传十九大精神的活动。

2.继续大力开展青少年主题思想教育。

3.全面加强预防青少年违法犯罪工作。

4.不断提升服务青年成长发展工作水平。

(二)牢牢把握四条工作主线

5.坚持以志愿服务引领社会各界青年。

6.坚持以奉献爱心引领城镇从业青年。

7.坚持以脱贫攻坚引领农村从业青年。

8.坚持以主题教育引领各类在校学生。

(三)不断加强团队组织自身建设

9.大力推进从严治团治队工作。

10.着力营造团队工作良好氛围。

11.不断加强团队工作宣传力度。

三、部门预算单位构成

团县委为一级预算单位,没有下属单位,部门预算仅为团县委本级(机关)。

序号

单位名称

1

中国共产主义青年团洋县委员会(本级)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制5人,其中行政编制4人、机关工勤编制1人;实有在职人员4,其中行政3人、机关工勤1人。


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位无车辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆;无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款51.7万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明 

(一)收支预算总体情况。

2018年,本部门收入预算51.7万元,支出预算共计51.7万元,较2017年部门收支预算32.3303万元增加19.3697万元,增幅60%,主要原因是由于20179月新招录公务员一名,人员工资预算增加,活动开展也较往年增加,并且交通补贴、医疗补助,取暖费标准提高等。

(二)财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款收支预算51.7万元,较2017年部门财政拨款收支预算32.3303万元增加19.3697万元,增幅60%,主要原因是由于20179月新招录公务员一名,人员工资预算增加,活动开展也较往年增加,并且交通补贴、医疗补助,取暖费标准提高等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款51.7万元,较2017年一般公共预算当年拨款32.3303万元增加19.3697万元,增幅60%,主要原因是由于20179月新招录公务员一名,人员工资预算增加,活动开展也较往年增加,并且交通补贴、医疗补助,取暖费标准提高等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年按功能科目分类一般公共预算51.7万元,其中:

1)人员经费34.7万元,与2017年人员经费20.6382万元相比增加了14.0618万元,主要是由于预算增加了一名新招录公务员工资经费、并且交通补贴、医疗补助,取暖费标准提高等。

2)公用经费17万元,与2017年公用经费3.2万元相比增加了13.8万元,主要是2018年将开展一系列大型活动,如油菜花海节志愿者服务、全省现场扶贫推进会服务活动、五四文艺汇演、相亲联谊会、如洋对接交流等。

2018年按功能科目分类一般公共预算51.7万元,按部门经济科目分类,具体明细如下:

1)工资福利支出31.1万元,与上年工资福利支出20.6382万元相比,增加了10.4618万元,主要是由于20179月新招录公务员一名,人员工资预算增加,并且交通补贴、医疗补助,取暖费标准提高等。

2)商品和服务支出17.0万元,与2017年商品和服务支出3.2万元相比增加了13.8万元,主要是增加了下乡驻村扶贫、人员帮扶、如洋团市委对接联系等费用。

3)对个人和家庭的补助3.5万元,与去年对个人和家庭的补助2.4921万元相比,增加了1.0079万元,主要由于单位设立工会,并且新增一名公务员。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。


(六)“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算数0.8万元,较去年0.8万元增加0万元,增幅0%。其中:本年无出国计划,因公出国出境费用无;我单位参加公务用车制度改革,单位没有配备公务用车,无公务用车购置、维护费用支出;公务接待0.8万元,较去年增加0万元,增幅0%,持平的原因是我单位严格遵守中央八项规定和中、省、市、县一系列加强党风廉政建设的规定,严控财务支出管理。另:会议费0.5万元,较去年增加0.4万元;培训费0.2万元,较去年增加0.2万元。


(七)机关运行经费安排情况。

2018年预算机关运行经费17万元,与2017年公用经费3.2万元相比增加了13.8万元,主要是2018年将开展一系列大型活动,如油菜花海节志愿者服务、全省现场扶贫推进会服务活动、五四文艺汇演、相亲联谊会、如洋对接交流等。

(八)政府采购情况。

2018年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

九、其他情况说明

此次预算公开内容,已经本单位信息审查人员对拟公开的数据在公开前,对内容是否属于国家秘密、商业秘密、个人隐私以及公开后是否会危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定进行审查,同意公开。

此公开内容,单位主要负责人已审签。


2018年团委预算公开报表.xls
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