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洋县文化馆2016年决算公开

来源:财政局 发布时间:2017-11-06 18:43
索 引 号 01603859-9-2017-000083 文  号
发布机构 财政局 发文日期 2017-11-03
名  称 洋县文化馆2016年决算公开

洋县文化馆2016年决算公开

一、单位概况

1、主要职责:

洋县文化馆是负责全县群众文化活动的事业单位,其中有特色的项目,是以《洋县文艺》为平台的群众文艺创作设有馆务办公室、书法美术辅导部、曲艺戏剧辅导部、音乐舞蹈辅导部、文学辅导部、《洋县文艺》编辑部、非遗保护工作部、少儿艺术培训部、馆站指导理论部、艺术档案室等各种活动、服务、办公场所19个,各种活动设施齐备。

洋县文化馆开展的免费开放活动内容共有五大类、十四个项目。有各类日常开展的书画摄影展、非遗实物陈列展、木偶桄桄戏、皮影戏调演和自乐班演唱活动、艺术培训及创作辅导活动和文化宣传活辅导活动,年出刊4期,全年向社会免费发送2000份以上;有丰富多彩的春节系列文化活动,有各种展览、演出、谜语有奖竞猜、台球竞技等。

2、单位基本情况:

文化馆现有编制12人,实有工作人员12人,分别为文学、音乐、舞蹈、曲艺、戏剧、书法、美术、非遗保护等各门类的专业人员,其中副高职称1人,中级职称4人,初级职称6人,九级职员1人。退休人员9人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2016年初预算下达1,226,744.00元,其中基本支出1,326,744.00元,项目支出314,530.00元。与上年相比,预算下达数减少565256元。年度执行中预算调整数为2,373,244.00元,比年初预算数增加1146500元。

1、一般预算财政拨款收入支出决算情况

一般预算财政拨款收入2,373,244.00元,支出2,153,244.00元。其中:基本支出1,838,714.00元,项目支出314,530.00元;基本支出中人员支出1,461,868.11元,日常公用经费支出376,845.89元。2016年末结转320000元。

2、单位运行经费情况

单位运行经费总支出2,153,244.00元,其中:工资福利支出865,148.39元,商品和服务支出676,395.89元,对个人和家庭的补助596,719.72元。

3、“三公”经费及上下年增减变化情况

2016年“三公”经费决算数30717.92元,其中:公务接待费5460元、公务用车购置及运行费25257.92元、因公出国(境)费0元。“三公”经费支出总数较2015年决算数减少9217.08元。由于我们严格按政策规定逐年减少“三公”经费的开支,所以,今年“三公”经费开支呈下降趋势。

4、项目实施及决算情况

我单位严格履行招投标程序,按照项目招标数决算及结算,2016年项目总支出314,530.00元。

5、政府采购情况

严格按照《政府采购法》对所有采购项目履行招投标程序,无违规行为。

三、2016年度部门决算报表

表一、部门收入支出决算总表

表二、部门收入决算总表

表三、支出决算表

表四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、“三公”经费财政拨款支出情况表  

附表:2016年度部门决算报表


洋县文化馆2016决算.xls
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